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8455线路检测中心 2022年度部门决算公开

发表日期：2023-09-14 来源：财务处作者：黄玮本页责编：张洁

目　录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

8455线路检测中心是北京市医院管理中心所属二级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位。

本单位主要机构设置如下：

8455线路检测中心共设置96个科室，其中临床科室57个，包括：肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、介入治疗科、肝胆肿瘤外科、胃肠肿瘤外科、腹膜肿瘤外科、肿瘤营养与代谢中心、肥胖与代谢病中心、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、神经与精神科、妇产科、儿科、临床营养科、急诊科、重症医学科、感染科等；门诊医技科室8个，包括：变态反应科、皮肤性病科、口腔科、核医学科、超声科、普通放射科、磁共振室、药剂科；行政职能部门27个，包括：党委办公室、院办公室、人力资源处、财务处、审计处、医务处、门诊部、护理部、科技处、教育处、采购处、医学工程处、总务处等；其他机构4个，包括生物医学创新中心、药物Ⅰ期临床试验研究室、临床研究中心、药物及医疗器械临床试验机构。

本单位主要职责如下：

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3. 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技创新和成果转化。

5. 开展对外技术交流和国际合作。

6. 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制1,941人，实有人数1,860人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计305,437.65万元，比上年减少22,299.00万元，下降6.80%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计265,212.01万元，比上年减少35,313.58万元，下降11.75%，其中：财政拨款收入62,256.50万元，占收入合计的23.47%；事业收入198,295.55万元，占收入合计的74.77%；其他收入4,659.96万元，占收入合计的1.76%。

图1：收入决算

图片1.jpg

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计234,436.71万元，比上年减少73,062.08万元，下降23.76%，其中：基本支出209,825.74万元，占支出合计的89.50%；项目支出24,610.97万元，占支出合计的10.50%。

图2：基本支出和项目支出情况

图片2.jpg

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计66,248.91万元，比上年减少49,727.36万元，下降42.88%。主要原因：是急诊急救综合楼年中正式投入试运行，相关建设及开办费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出60,010.74万元，主要用于以下方面：教育支出1,563.27万元，占本年财政拨款支出2.60%；卫生健康支出58,447.47万元，占本年财政拨款支出97.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算1,563.27万元，比2022年年初预算减少96.20万元，下降5.80%。其中：

“高等教育”（款）2022年度决算1,454.54万元，比2022年年初预算减少74.40万元，下降4.87%。主要原因是教学设备购置支出减少。

“其他教育支出”（款）2022年度决算108.73万元，比2022年年初预算减少21.80万元，下降16.70%。主要原因是受新冠疫情影响，部分学科人才类项目无法正常开展，支出减少。

2、“卫生健康”(类)2022年度决算58,447.47万元，比2022年年初预算增加6,241.50万元，增长11.96%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算57,465.57万元，比2022年年初预算增加5,259.60万元，增长10.07%。主要原因是受新冠疫情影响,医院运行支出增加。

“公共卫生”（款）2022年度决算954.10万元，比2022年年初预算增加954.10万元，增长100.00%。主要原因是新冠疫情防控需要，医院提升医院核酸检测能力支出。

“中医药”（款）2022年度决算24.92万元，比2022年年初预算增加24.92万元，增长100.00%。主要原因是提升中医药医疗服务与保障能力支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算2.88万元，比2022年年初预算增加2.88万元，增长100.00%。主要原因是医院加大对人才培养支持力度，青苗人才培养项目经费支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出39,930.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8,710.25万元，其中：政府采购货物支出4,864.43万元，政府采购工程支出626.22万元，政府采购服务支出3,219.60万元。授予中小企业合同金额5,669.25万元，占政府采购支出总额的65.09%，其中：授予小微企业合同金额2,389.82万元，占政府采购支出总额的27.44%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆12台，502.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备237台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

5.教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。